本網訊：依據蘭花科創《內部審核控制程序》和《2016年審核方案》，蘭花科創完成了2016年度三標一體體系運行內部審核。審核結果表明，通過多年的體系運行，三個標準的管理框架在各單位成功搭建，目標指標的制定及分解更加系統細化，危險源辨識及風險評價加大了對員工身體健康及職業損害的關注，環境因素識別及評價控制更貼合生產實際，法律法規及其他要求的識別更加及時、全面、系統，應用PDCA管理法則的意識更加常態化，各單位在標準認識與實際應用方面有了深層次延伸，在不同方面展現了諸多亮點。
伯方分公司機電一隊工資分配采取計件小分制，對維修安裝的設備實行標識追溯，責任倒查機制，一方面調動了員工工作積極性，另一方面增強了員工的質量意識，確保檢修質量。礦洗煤廠的設備臺賬做的非常詳細，將設備的技術參數、設備易損件及相關設備廠家、電話都標注的一目了然，為設備的維修處理，故障應急處理，提供了有力保障。
唐安分公司在法律法規識別上及時了解跟進，按照體系運行要求，及時對適用法律法規和其他要求進行了重新識別和整理，共識別質量管理體系方面法規73個、環境管理體系方面法規115個、職業健康安全管理體系方面法規157個，新增《山西省女職工勞動保護條例》、《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法》、《關于加強山西省煤礦依法合規安全生產緊急通知》等標準，更新了《食品安全法》，《大氣污染防治法》等，與此同時，對法律法規中適用條款進行摘錄，找出差距，確定改進方向。機電檢查除科室管理人員專業檢查外，同時組織各隊機電副隊長相互檢查，對檢查發現的問題全部要求定期有效整改，不予考核掛鉤，一定程度上使大家敢于發現問題，提出問題，掃除工作盲區。
望云分公司三標辦在體系運行檢查方面由集中全面檢查模式，改作專項滾動式檢查。由走馬觀花式粗放式改為定目標、定內容的專項審核，靈活機動，一方面提升了內部審核員的專業化水平，一方面更有利于務實地指導體系內各單位的工作，提高了內部審核的效率，起到了積極糾錯預防功效。礦質檢科采取了煤質化驗信息短訊發送的方式，快速將信息傳遞到了各位礦領導，足見高度重視煤質管理，發揮了領導作用，形成了壓力層層下傳，全員煤質意識顯著提升，在煤質管理方面發揮了積極有效的作用。
大陽分公司危險源識別系統考慮了《煤礦安全規程》提出的要求，在相關職能層次上辨識危險源，將在作業過程中最關注的危險情況識別為重大風險因素，并傳遞到每一個作業者，為安全生產增添了一道安全屏障。工會辦井口工作站嚴格執行PDCA循環模式，每天對井下各場所進行隱患排查，發現隱患及時通知各隊，并限期整改，工作站人員規定時間內進行驗證，月底形成報表匯總。
田悅分公司在實際生產和企業管理中，把PDCA過程方法很好地用在目標完成，安全管理，質量控制等工作落實上，特別是針對晉蘭股字〔2016〕77號文《關于加強技術創新改善生產經營的工作措施》提出的26條措施按照PDCA分解細化后制定了實施改進的方案。
煤化工公司在燃料煤的成本費用和質量上做足文章，不僅對燃料煤供應商進行了評價與擇優選擇，并與每個燃料煤供應商一一簽訂了買賣合同，在合同中詳細規定了燃料煤的質量要求和違約責任，即按超出指標的百分比下調燃料煤的單價。質量管理處每月依據中心化驗室的化驗結果出具煤炭驗收考核報告，經原料處、分管經理、總經理審批后實施。安全處的隱患排查臺賬上，審核人員發現排查隱患力度大，范圍廣，每個月排查的隱患大概都在五百條左右，不僅包括生產現場工藝、設備、電氣、儀表、安全等各方面的隱患，而且對工作做的不細致的地方都要作為隱患進行跟蹤改進。
丹峰化工公司積極開展精細化管理培訓，2015年購進53本《車間精細化管理》，對車間主任及科長分兩批進行五天封閉式培訓；之后又購買了《為自己工作》一書，分五批對每位員工進行了五天封閉式培訓，公司從上到下掀起了精細化管理學習浪潮。大力開展“物資再生，循環利用”活動，從小事做起，引導員工提高節能降耗的重要性認識，大搞修舊利廢，自制加工活動，采取統一管理、交舊領新、減少新產品的投入和材料支出，做到班組有指標，人人有壓力，不斷擴大回收利用范圍，向降本增效的目標努力邁進。
清潔能源公司認真修訂了特種勞動防護用品發放標準，增加了耳塞、披肩帽、防塵口罩濾芯等常用勞保用品的發放數量，并要求相關職能處室、各車間對勞保的使用情況進行檢查。
化工分公司嚴格進行各類原輔材料、消耗品的市場調查，在保證采購質量的情況下，大大降低了物資采購成本。
陽化分公司實行了三標一體日常檢查和內控自評的聯合審核，進一步加強了三標管理和其他管理體系的融合，減少了人員的重復抽調對部門工作的影響。