本網訊 去年以來，唐安礦強化內部控制精細化管理，通過三措并舉基本做到了管理制度化、制度流程化、流程表格化。
該礦認真分析2013年度發(fā)布的內控案例，制定補救措施和管理對策，列出了關注重點及改進方向，并落實到歸口部門，實現(xiàn)了風險的預警管理。其次，對內控日常監(jiān)督檢查中提出的問題進行了歸類、匯總，解析每一個風險點及關鍵控制，強化執(zhí)行，基本實現(xiàn)了措施落實常態(tài)化、制度化。三是日常內控檢查變“點菜式”為“簡而精”，每月只檢查1－2個指引，檢查前，部門人員先對照指引中的條款逐條進行學習、消化，隨后進行全面檢查，對與指引要求有偏離的追根溯源，對癥下藥，實現(xiàn)了事前預測、事中控制和動態(tài)控制的轉變。
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