本網(wǎng)訊 近日，化工分公司完成了內(nèi)控管理體系建設(shè)，為防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)筑起一道“防火墻”。
一是根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素建立起涵蓋預(yù)算管理、資金管理、資產(chǎn)管理、物資供應(yīng)、質(zhì)量控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、銷售管理、項(xiàng)目管理、內(nèi)部招標(biāo)、合同管理、業(yè)務(wù)外包11項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)控制活動(dòng)。
二是通過梳理、評(píng)審管理制度形成包含132個(gè)業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控體系，其中每一個(gè)流程都編制有關(guān)鍵控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)描述、控制措施，從根本上規(guī)避了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了經(jīng)營(yíng)效率和效果。
三是以經(jīng)營(yíng)部門業(yè)務(wù)活動(dòng)為主線，制定了各部門詳細(xì)的考核細(xì)則，并將考核結(jié)果納入部門績(jī)效考核中，保證內(nèi)控體系有效執(zhí)行。
四是將各部門內(nèi)控流程的運(yùn)行情況作為本部門管理目標(biāo)納入年度目標(biāo)責(zé)任書中，使內(nèi)控管理深入到每位員工心中，讓干部員工都參與到內(nèi)控體系建設(shè)中，為內(nèi)控管理今后的發(fā)展注入新的活力。
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